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上饶市668彩票网区政法委部门2017年度部门决算公开

来源:区政法委     发布时间:2018-09-28 17:42:09

 

目    录

第一部分  政法委部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  政法委部门概况

一、部门主要职能

政法委全称中国共产党党委政法委员会,它既是政法部门,又是党委的重要职能部门,是同级党委加强政法工作和社会治安综合治理工作的参谋和助手,指导督促政法各部门贯彻执行中共的路线、方针、政策和上级的指示及同级党委、政府的工作部署,统一政法各部门的思想和行动;组织推动政法部门开展新形势下加强和改革政法工作的调查研究,及时向同级党委提出建议和意见;指导社会治安综合治理,协调各部门落实社会治安综合治理各项措施;切实履行政法委职能,抓好执法督促工作,支持和督促政法各部门依法行使职权,协调政法各部门的关系,重大业务问题和有争议的重大疑难案件。   
    政法委系统一般包括政法委、公安、检察院、法院、司法、国安、武警。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个,包括:……。

本部门2017年年末编制人数16人,其中行政编制16人,事业编制0人;年末实有人数24人,其中在职人员16人,离休人员0人,退休人员8人;年末学生人数0人。

第二部分  2017年度部门决算表

上饶市668彩票网区政法委.XLS

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计400万元,其中年初结转和结余  123.193万元,较2016年增加27.279万元,增长28.44%;本年收入合计400万元,较2016年减少100万元,下降20%。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入400万元,占100%;事业收入0万元;经营收入0万元;其他收入0万元。

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计400万元,其中本年支出合计   400万元,较2016年减少100万元,下降20%,主要原因是:……;年末结转和结余123.193万元,较2016年增加27.279万元,增长28.44%。

本年支出的具体构成为:基本支出240万元,占60%;项目支出160万元,占40%;经营支出0万元;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为475.215万元,决算数为400万元,完成年初预算的84.17%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为475.215万元,决算数为400万元,完成年初预算的84.17%。

(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的  %。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出400万元,其中:

(一)工资福利支出161.76万元,较2016年增加9.28万元,增长6%,主要原因是:晋级调档。

(二)商品和服务支出78.24万元,较2016年减少82.08万元,下降51.2%。

(三)对个人和家庭补助支出0万元,较2016年增加(减少)  万元,增长(下降)  %,主要原因是:……。

(四)其他资本性支出0万元,较2016年增加(减少)  万元,增长(下降)  %,主要原因是:……。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为23.6万元,决算数为11.59万元,完成预算的49.11%,决算数较2016年减少0.69万元,下降5.6%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2016年增加(减少)  万元,增长(下降)  %。

(二)公务接待费支出年初预算数为23.6万元,决算数为11.59万元,完成预算的49.11%,决算数较2016年减少0.69万元,下降5.6%。主要原因是:……。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为  万元,完成预算的 %,决算数较2016年增加(减少)  万元,增长(下降)  %。主要原因是:……;公务用车运行维护费支出年初预算数为   万元,决算数为  万元,完成预算的 %,决算数较2016年增加(减少)  万元,增长(下降)  %。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出400万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2016年减少100万元,下降20%,主要原因是:……。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额9.859万元,其中:政府采购货物支出9.859万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的  %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的  %。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、预算绩效情况说明

我单位以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控,要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目核查,在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高了绩效管理工作水平。2017年我委基本支出管理的各项收入和支出按预算的目标完成,三公经费支出严格控制明显减少。

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。