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上饶市668彩票网区委宣传部2017年度部门决算公开

来源:区委宣传部     发布时间:2018-09-28 17:40:40

 

目    录

第一部分  区委宣传部概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  区委宣传部概况

一、部门主要职能

中共上饶市668彩票网区委宣传部为区委主管意识形态方面工作的综合职能部门。主要职责是:

1、坚决贯彻执行党中央、国务院的路线、方针、政策,组织指导全区的宣传思想工作。

2、根据上级宣传部和区委的统一工作部署,制定全区宣传工作计划。

3、做好区委学习中心组的学习服务工作。

4、主管全区的社会宣传和对外宣传工作。

5、负责引导社会舆论的指导、协调工作,负责全区网络文化建设和管理工作的宏观协调和指导。

6、归口管理全区文化、卫生、教育、广播电视、报社、文联、群众性体育工作。

7、组织开展全区社会科学、理论研究工作。

8、积极开展新闻报道工作。

9、做好上传下达工作,及时完成上级交办的其它工作。

10、做好全区的党报党刊征订发行工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:中共上饶市668彩票网委宣传部。

本部门2017年年末编制人数22人,其中行政编制12人,事业编制8人,工勤编制2人;年末实有人数16人,其中在职人员15人,退休人员1人。

第二部分  2017年度部门决算表

上饶市668彩票网区委宣传部.XLS

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计771万元,其中本年收入合计 771万元,较2016年增加420万元,增长119.66 %,主要原因是:人员增加、举办了2017上饶文博会以及和上级媒体合作费用。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入771万元,占100 %;。

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计771 万元,其中本年支出合计   771万元,较2016年增加420 万元,增长119.66 %,主要原因是:人员增加、举办了2017上饶文博会以及和上级媒体合作费用。

本年支出的具体构成为:基本支出142万元,占18.42 %;项目支出629万元,占81.58 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为302.34万元,决算数为771万元,完成年初预算的255 %。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为302.34万元,决算数为771万元,完成年初预算的255 %,主要原因是:人员增加、举办了2017上饶文博会以及和上级媒体合作费用。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出142万元,其中:

(一)工资福利支出102.99万元,较2016年增加11.624万元,增长12.72 %,主要原因是:增人增资。

(二)商品和服务支出39.01万元,较2016年增加6.51 万元,增长20 %,主要原因是:人员增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6.2万元,决算数为6.1万元,完成预算的98.39 %,决算数较2016年减少1.3万元,下降17.57 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  0万元,主要原因是:无因公出国(境)支出。

(二)公务接待费支出年初预算数为6.2万元,决算数为6.1万元,完成预算的98.39 %,决算数较2016年减少1.3 万元,下降17.57 %。主要原因是:我部认真执行中央和省市厉行节约各项规定,严格控制了公务接待支出。

(三)公车改革后,取消了公务用车,无公务用车购置及运行维护费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出39.01万元,较2016年增加6.51万元,增长20 %,主要原因是:人员增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额11.605万元。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展全面绩效自评,经评查预算绩效管理取得新成效。一是认真学习绩效管理工作相关制度和文件;二是积极开展工作流程、法律法规和制度文件梳理清理工作;三是认真执行相关工作制度;四是开展基本制度和绩效管理的培训工作;五是做好预算绩效管理的基础准备工作,严格按照绩效管理控制支出。下一步:一是增强绩效管理意识,强化单位负责人和会计的责任;二是建立健全预算绩效管理制度;三是加强单位内部审计监督;四是提高人员素质;五是建立财务状况预警机制,加强财务风险预测。

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指区财政当年拨付的资金。

(二)年初结转和结余:指当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项):指区委宣传部用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项):指区委宣传部用于发展宣传事业方面的项目支出。

一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项):反映区委宣传部开展除上述项目以外的其他宣传事务支出。