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上饶市668彩票网区委信访局2017年度部门决算公开

来源:区委信访局     发布时间:2018-09-28 17:39:50

 

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第一部分  668彩票网区委信访局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  668彩票网区委信访局部门概况

一、部门主要职能

668彩票网区委信访局主要职能

1.贯彻执行党和国家及省委、省政府有关信访工作的方针、政策和法律、法规、规章;承办上级领导机关转办、交办的信访事项,处理县委、县政府领导交办的信访事项,督促检查上级领导机关交办事项和领导同志有关批示件的落实情况。

2.受理人民群众的来信、来访,向有关单位交办信访事项,有的可直接进行查处,保证信访渠道畅通;及时、准确地向区委、区政府领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题;办理和协调处理重要的信访事项,并对落实情况进行督促检查;综合分析信访信息,开展调查研究,为领导决策服务。

3.协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题;协调处理群众集体越级上访和异常、突发上访事件;检查、协调乡(镇)和区直单位的信访工作。

4.研究起草有关信访工作文件;总结推广信访工作经验,提出改进和加强信访工作的意见和建议,知道全区的信访业务工作,负责信访工作宣传和信息发布,负责组织实施全区信访工作的目标管理考核。

5.了解并掌握全区信访工作队伍建设情况;开展文明优质信访接待室的创评工作;开展信访部门办公自动化建设;承办县委县政府和市委市政府信访局交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1  个。

本部门2017年年末编制人数12人,其中行政编制6人,工勤编1人,事业编制5人;年末实有人数 13人,其中在职人员13人,离休人员0人,退休人员5人;年末学生人数0人。

第二部分  2017年度部门决算表

上饶市668彩票网区委信访局.XLS

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计 356万元,其中年初结转和结余  18.6万元,较2016年增加83万元,增长30.1%;本年收入合计356万元,较2016年增加83万元,增长30.1 %,主要原因是:专项经费、人员经费和项目经费、搬迁大楼支出增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入356万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0 万元,占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计356万元,其中本年支出合计   365万元,较2016年增加(增加)83万元,增长30.1%,主要原因是:专项经费、人员经费和项目经费、搬迁大楼支出增加;年末结转和结余18.6万元,较2016年减少25万元,下降57 %,主要原因是:及时结帐。

本年支出的具体构成为:基本支出120万元,占33.7%;项目支出236万元,占66.3%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为198.47万元,决算数为 356万元,完成年初预算的179.4%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为198.47万元,决算数为356万元,完成年初预算的179.4%,主要原因是:专项经费(信访工作经费原来财政直接下拔给各乡镇、各部门,现经我局再下拔给各单位各部门)、人员经费和项目经费、搬迁大楼支出增加。

(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0退休%,主要原因是:……。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出356万元,其中:

(一)工资福利支出93.32万元,较2016年增加2.39万元,增长(下降)2.7  %,主要原因是:增资和人员增加。

(二)商品和服务支出26万元,较2016年增加13万元,增长100%,主要原因是:……。

(三)对个人和家庭补助支出0.68 万元,较2016年减少  168.32万元,下降99.6%,主要原因是:退休人员费用由社保发放,生活补助放到项目支出。

(四)其他资本性支出0万元,较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)  %,主要原因是:。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4.8万元,决算数为4.7万元,完成预算的98%,决算数较2016年减少0.3万元,下降6%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  0万元,完成预算的0%,决算数较2016年增加(减少0万元,增长(下降)0 %。主要原因是:……。

(二)公务接待费支出年初预算数为 4.8万元,决算数为  4.7万元,完成预算的98%,决算数较2016年减少0.3万元,下6%。主要原因是:严格按规章制度办事,节约开支。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出365万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2016年增加83万元,增长30.1%,主要原因是专项经费(信访工作经费原来财政直接下拔给各乡镇、各部门,现经我局再下拔给各单位各部门)。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额24.1万元,其中:政府采购货物支出24.1万元、占政府采购支出总额的100%。

八、预算绩效情况说明

本单位严格按照预算绩效管理运行,本次决算支出超出预算,其原因是专项经费增加,下年我们将严格按预算绩效管理。

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。